甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將我院2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)主要職責(zé)

甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院是甘肅中醫(yī)藥大學(xué)唯一的直屬醫(yī)院，創(chuàng)建于1991年。2007年獲評(píng)三甲中醫(yī)醫(yī)院。2010年、2012年醫(yī)院被評(píng)為全國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體，2015年被評(píng)為省級(jí)文明單位。

甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院是一所中醫(yī)特色濃厚，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)和急救為一體的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。

醫(yī)院作為蘭州市東城區(qū)唯一一所省級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)院，主要承擔(dān):

1.甘肅中醫(yī)藥大學(xué)的臨床教學(xué)任務(wù)。

2.為社會(huì)民眾提供中西醫(yī)診療服務(wù)、健康指導(dǎo)。

3.開(kāi)展中醫(yī)藥相關(guān)科學(xué)研究。

4.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和全科醫(yī)師培訓(xùn)。

醫(yī)院在全國(guó)的同級(jí)同類醫(yī)院中，門(mén)診治療費(fèi)用、人均住院費(fèi)用一直保持在較低水平。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況

醫(yī)院有：蘭州本部、北院（皋蘭縣中醫(yī)院）、西院（位于西固區(qū)）、南院區(qū)（在建）、嘉峪關(guān)路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、酒泉路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（開(kāi)設(shè)專家門(mén)診）等。現(xiàn)有職工1375名，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1200名，副高及以上158人。開(kāi)放總床位1147張。

本部開(kāi)設(shè)床位 928張，設(shè)有45個(gè)臨床科室，9個(gè)醫(yī)技科室。目前周門(mén)診量1萬(wàn)余人次，年出院病人2.6萬(wàn)余人次，床位使用率95%以上。

北院（皋蘭縣中醫(yī)院）發(fā)展思路：“增強(qiáng)綜合優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色”。開(kāi)設(shè)床位142張，年門(mén)診近5萬(wàn)人次，年出院5300余人次。

西院發(fā)展思路：以中醫(yī)骨傷科、中醫(yī)內(nèi)科為重點(diǎn)，“大門(mén)診、強(qiáng)專科”。開(kāi)設(shè)床位105張， 年門(mén)診3萬(wàn)多人次，年出院2300余人次。

三、財(cái)務(wù)收支預(yù)算整體情況說(shuō)明

    （一）收入預(yù)算

2022年收入預(yù)算7.95億元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2021年預(yù)算增加1.42億元，增長(zhǎng)21.7%，增長(zhǎng)原因?yàn)?022 年項(xiàng)目比 2021年多，2022 年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較 2021 年有所增加。包括：一般公共預(yù)算收入1327.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.92億元，事業(yè)收入5.89億元。

（二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算7.95億元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2021年預(yù)算增加1.42億元，增長(zhǎng)21.7%，增長(zhǎng)的主要原因是人員支出及醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購(gòu)置和維修維護(hù)費(fèi)用增加。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：

1、科學(xué)技術(shù)支出160.84萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出865.71萬(wàn)元。

3、衛(wèi)生健康支出7.51億元。

4、住房保障支出1332.28萬(wàn)元。

5、其他支出2000.00萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算支出1327.06萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出88.26萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，與上年基本持平。

（二）項(xiàng)目支出

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1238.80萬(wàn)元，主要是提前下達(dá)的項(xiàng)目撥款，包括經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目1個(gè)，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；其他項(xiàng)目2個(gè)，主要是中醫(yī)藥專項(xiàng)；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)省級(jí)補(bǔ)助資金。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8,9）

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.00萬(wàn)元，下降0.0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.00萬(wàn)元，下降0.0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），與上年持平。我院不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。

4.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我院會(huì)議費(fèi)無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

5.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，我院培訓(xùn)費(fèi)無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。我院不涉及。相關(guān)表格為空表。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，相關(guān)表格為空表。

（二）非稅收入

2022年涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收37.39萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額約28107.55萬(wàn)元。其中：工程項(xiàng)目類17591.95萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為54079.88萬(wàn)元。其中：辦公用房1709.06平方米，價(jià)值25.48萬(wàn)元，業(yè)務(wù)用房68482.47平方米，價(jià)值16355.35萬(wàn)元。單位共有公務(wù)用車(chē)14輛，價(jià)值382.55萬(wàn)元。2022年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約8056.54萬(wàn)元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

1.重點(diǎn)項(xiàng)目名稱：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

2.項(xiàng)目實(shí)施主體：甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院

3.實(shí)施周期及計(jì)劃：本年度

4.年度預(yù)算安排：762萬(wàn)元

5.項(xiàng)目目標(biāo)：為滿足住培需求按照中央及省上安排，向我基地?fù)芨兜淖吭街嗅t(yī)師資培訓(xùn)資金，用于科室主任級(jí)及教學(xué)秘書(shū)參加國(guó)家級(jí)師資培訓(xùn)或到住培工作開(kāi)展較先進(jìn)的基地進(jìn)修學(xué)習(xí)。為保障住培實(shí)施效果與培訓(xùn)質(zhì)量，制定經(jīng)費(fèi)預(yù)算，計(jì)劃于年底前完成全部經(jīng)費(fèi)使用。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照省財(cái)政關(guān)于預(yù)算工作的整體部署，結(jié)合本單位工作實(shí)際，明確項(xiàng)目責(zé)任科室，相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，與2021年預(yù)算同步在績(jī)效目標(biāo)管理系統(tǒng)中完成項(xiàng)目支出和整體支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，為預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理奠定基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，單位預(yù)算管理方面能夠做到分工明確、責(zé)任具體。單位日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由相關(guān)承辦科室提交請(qǐng)示報(bào)告或工作預(yù)算，通過(guò)審批，工作實(shí)施、財(cái)務(wù)審核、相關(guān)部門(mén)監(jiān)督等工作流程完備，重點(diǎn)加強(qiáng)政府采購(gòu)和資產(chǎn)配置監(jiān)督管理。根據(jù)衛(wèi)健委要求，制定了績(jī)效工作自評(píng)方案，對(duì)年初績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)審核，2021年部門(mén)整體支出完成情況基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

（二）2022部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我院2022年度部門(mén)預(yù)算批復(fù)整體情況，按照上級(jí)部門(mén)的文件精神，以及“加強(qiáng)全面預(yù)算管理、保證醫(yī)院績(jī)效目標(biāo)順利完成”的要求，我院同時(shí)上報(bào)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表，從部門(mén)管理、履職效果及能力管理三個(gè)方面對(duì)2022年的支出任務(wù)作出了明細(xì)規(guī)劃。我院本著“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，及時(shí)主動(dòng)、依法依規(guī)的對(duì)2022年度部門(mén)預(yù)算批復(fù)整體情況在全院范圍內(nèi)進(jìn)行信息公開(kāi)。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

（三）財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

（四）其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

（五）國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用權(quán)而取得的收入。

（六）基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（七）項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是自治區(qū)本級(jí)單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（八）衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi):指自治區(qū)本級(jí)單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2022年預(yù)算公開(kāi)表

202203111537045340.xls

2、2022年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院整體支出績(jī)效目標(biāo)表

202203111537250248.xls

3、甘肅省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于2022年預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)的批復(fù)

202203111546084407.docx