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內部控制管理部是在院長的直接領導下，為保證醫(yī)院經濟管理活動正常有序、合法的運行，牽頭建立健全相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務組織形式和職責分工制度，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經濟活動及相關業(yè)務活動的運營風險進行有效防范和管控，在醫(yī)院發(fā)展建設中發(fā)揮著重要作用。

一、科室負責人

秦燕 主任

二、科室概況

（一） 部門設置

內部控制管理部現(xiàn)有職工2人。

（二）辦公地點

1號樓門診外科綜合樓16樓

三、科室職責

1.有效規(guī)范醫(yī)院經濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制。

2.負責牽頭建立與醫(yī)院治理體系和治理能力相適應的、權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力的內部控制體系，規(guī)范內部權力運行，有效保證醫(yī)院經濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。

3.組織落實醫(yī)院的內部控制建設工作，包括研究建立內部控制制度體系，編訂內部控制手冊；組織編制年度內部控制工作計劃并實施；推動內部控制信息化建設；組織編寫內部控制報告等。

4.負責組織各相關職能部門制定業(yè)務層面的內部控制建設內部管理制度、流程，并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度，并根據實施情況不斷修訂改進。

5.負責醫(yī)院內部控制風險評估工作，定期開展風險評估，提高醫(yī)院風險應對能力，制定風險應對措施。